02
2010
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03
三體系內(nèi)部審核
作者：
根據(jù)2010年內(nèi)審策劃的安排，由生產(chǎn)部部長任組長的審核小組，按照審核準則、審核計劃和檢查表對公司認證范圍的所有部門和過程進行了為期二天的內(nèi)部審核。
審核組通過聽、查、看、問等方式收集審核證據(jù)，本次審核共發(fā)現(xiàn)6個不合格項(環(huán)境和職業(yè)健康安全各3個)，均為輕微不合格。
從環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系整體情況來看，公司加強了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的力度，修改了相應(yīng)的文件、制定了管理方案，加大了對員工的環(huán)保意識、安全等培訓。
目標、指標全部達到：噪聲排放符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準,投訴率為零;生產(chǎn)清洗用廢水和生活廢水杜絕無序排放;生產(chǎn)排放廢氣合格率達標(環(huán)保局抽檢);重大傷亡事故、泄露、火災(zāi)、爆炸事故率和職業(yè)病發(fā)生率為零。
從總體情況來看，公司的機構(gòu)是適宜的，生產(chǎn)資源能滿足目前的需求，管理目標達到，社會責任感增強。達到GB/T24001和GB/T28001標準的要求，在完成不符合項的整改后，可以接受環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)場審核。
各部門對審核組查出的不合格項應(yīng)舉一反三，制定糾正措施，在一周內(nèi)完成，并由審核組進行了驗證。
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